總覽儀表板
10月營運數據總覽與推估分析
核心營運指標
區塊說明
顯示本月最重要的四大財務指標，包含營收、毛利、淨利和毛利率，提供整體營運表現的快速概覽。
代表意義
這些指標是評估公司營運健康度的核心數據。總營收反映業務規模，毛利額顯示扣除直接成本後的獲利能力，稅後淨利是最終盈餘，毛利率則顯示產品/服務的利潤空間。
數據來源
數據來自10月份各分店各業務單元的財務數據，根據29天實際數據推估全月表現（推估準確度93.5%）。
總營收（推估）
各分店各BU營收加總
7955萬
+17.3%vs 上月
毛利額
總營收 - 直接成本
4791萬
稅後淨利
毛利額 - 營業費用
469萬
平均毛利率
毛利額 ÷ 總營收 × 100%
62.2%
實際 vs 推估對比
區塊說明
基於已知的29天實際數據，採用按日均推算法推估全月（31天）的營收和淨利表現。
代表意義
展示目前已實現的營收/淨利與推估全月數值的對比，幫助評估本月剩餘時間需要達成的目標。推估準確度93.5%代表已經過29/31的時間。
數據來源
實際數據：截至2025-10-29的真實營收與淨利加總。推估數據：使用線性推估法 (實際數據 ÷ 29 × 31) 計算全月預估值。
已知營收（29天）7442萬
推估全月營收（31天）7955萬
29天31天
已知淨利（29天）439萬
推估全月淨利（31天）469萬
已實現推估值
目標達成情況
區塊說明
追蹤各分店各業務單元的營收目標達成率，顯示目標金額、實際表現、差距和達成狀態。
代表意義
評估各單位是否達成月度營收目標。達成率超過100%表示超標，低於100%則需要檢討原因並採取改善措施。
數據來源
目標數據來自各分店各BU的月度目標設定。實際營收來自當月真實交易記錄（截至10/29）。
整體達成率99.4%
站前 微整
106.4%目標1920萬
實際2043萬
差距+123萬
忠孝 微整
103.4%目標2880萬
實際2977萬
差距+97萬
站前 體雕
78.1%目標1600萬
實際1250萬
差距350萬
忠孝 體雕
105.3%目標1600萬
實際1685萬
差距+85萬
分店表現排行
區塊說明
比較各分店各業務單元的營收、毛利率、淨利表現，並顯示月增長率，依營收高低排序。
代表意義
識別表現最佳和需要改善的單位。月增長率顯示與上月（9月）相比的成長幅度，幫助了解各單位的發展趨勢。
數據來源
10月實際財務數據與9月數據對比。包含各分店各BU的營收、毛利、營業費用等完整財務數據。
| 排名 | 分店 | 業務單元 | 營收 | 毛利率 | 淨利 | 淨利率 | 月增長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忠孝 | 微整 | 2977萬 | 53.6% | 111萬 | 3.7% | 30.7% |
| 2 | 站前 | 微整 | 2043萬 | 56.9% | 125萬 | 6.1% | 28.5% |
| 3 | 忠孝 | 體雕 | 1685萬 | 70.4% | 80萬 | 4.7% | 4.5% |
| 4 | 站前 | 體雕 | 1250萬 | 67.9% | 152萬 | 12.2% | 4.1% |
熱門療程 TOP 6
區塊說明
統計本月營收最高的前6個療程項目，顯示營收金額、服務次數、平均單價和成長率。
代表意義
識別最受歡迎和最賺錢的療程項目。成長率顯示與上月相比的變化，幫助調整療程推廣策略和資源配置。
數據來源
從各分店服務記錄中彙整，依療程名稱分類統計總營收和服務次數，計算平均單價。
海芙電波電波
營收787萬
服務次數272次
平均單價3萬
成長 17%
海菲秀美療
營收808萬
服務次數459次
平均單價2萬
成長 23%
皮秒雷射雷射
營收650萬
服務次數324次
平均單價2萬
成長 31%
綜合活動綜合
營收1033萬
服務次數358次
平均單價3萬
成長 36%
玻尿酸針劑
營收402萬
服務次數133次
平均單價3萬
成長 8%
立特拉音波音波
營收266萬
服務次數89次
平均單價3萬
成長 12%